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重慶長安汽車股份有限公司

重慶長安汽車內(nèi)部控制自檢體系系統(tǒng)  采用B/S架構(gòu)，使用對象為集團審計督察部，支持向二、三級企業(yè)或分子公司應(yīng)用擴展。系統(tǒng)通過集成公司現(xiàn)有BPM業(yè)務(wù)流程管理平臺（iChangan認(rèn)證中心），實現(xiàn)內(nèi)控、審計、風(fēng)險工作待處理業(yè)務(wù)的公司范圍運轉(zhuǎn)。
 

項目建設(shè)內(nèi)容

■  建立內(nèi)部控制自檢模塊：實現(xiàn)內(nèi)控矩陣維護、內(nèi)控自檢工作管理。

■  建立內(nèi)部審計管理模塊：實現(xiàn)多層級審計計劃管理、規(guī)范審計作業(yè)流程，支持專項審計及日常審計工作的開展。

■  建立風(fēng)控管理模塊：實現(xiàn)風(fēng)險信息收集、風(fēng)險指標(biāo)采集、風(fēng)險事件上報、評價、跟蹤管理。

■  建立問題整改模塊：對內(nèi)控自檢和審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改跟蹤，實現(xiàn)問題整改閉環(huán)管理。

 

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建設(shè)成果

■   通過建立一個集中、穩(wěn)定、高效、實用、易用、安全的內(nèi)部控制自檢和審計信息系統(tǒng)，消除了部門間信息壁壘，克服了網(wǎng)絡(luò)間信息障礙，提高了內(nèi)部控制自檢和審計督查工作效率。

■  審計系統(tǒng)運行平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)各子系統(tǒng)、各功能模塊和系統(tǒng)成果之間的交叉套用，靈活配置、共享運用。

■  內(nèi)部控制業(yè)務(wù)模塊能夠支持未來公司建立風(fēng)險控制矩陣/手冊需要。

■  審計系統(tǒng)能夠根據(jù)不同的審計項目特點進行個性化設(shè)置流程和步驟，支持專項審計、基建審計等各種審計類型的自定義，并且可以平滑支持未來公司可能面臨的各種審計項目而不需要重新開發(fā)。

■   風(fēng)險管理模塊能夠支持后續(xù)實施風(fēng)險管理應(yīng)對策略、風(fēng)險事項持續(xù)監(jiān)控的需求，支持從數(shù)據(jù)倉庫中收集風(fēng)險數(shù)據(jù)的整理、分析。

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