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兗礦集團有限公司

■ 建設(shè)背景分析

1、兗礦集團審計部及下屬機構(gòu)審計部門規(guī)模龐大，各級審計部門人員超過100人，人員及審計項目信息管理難度大，控制難點多。

2、各級審計對象超過500家財務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)依賴于SAP Ecc6、用友NC、浪潮GS、新方等多種信息系統(tǒng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)龐雜，數(shù)據(jù)量大。

3、審計部門內(nèi)部對經(jīng)驗沉淀和資源共享的要求，及通過建立規(guī)范的管理流程和業(yè)務(wù)流程，有效控制和持續(xù)提升審計工作質(zhì)量的要求，成為審計工作的當(dāng)務(wù)之急、重中之重。

4、兗礦集團審計部門對內(nèi)部審計信息化建設(shè)提出了新要求，需要內(nèi)部審計信息化全面解決方案來為兗礦集團提供信息化咨詢和服務(wù)。

■ 項目建設(shè)價值

1、成功解決兗礦集團審計風(fēng)險部對各級審計中心審計工作過程標準化規(guī)范化透明管理；規(guī)范審計行為，有效利用審計成果。

2、整合了全集團的審計資源，有助于審計經(jīng)驗的沉淀和共享。

3、成功支持對NC、SAP共500多個財務(wù)賬套和NC財務(wù)報表數(shù)據(jù)的在線定時采集轉(zhuǎn)換，以及浪潮等財務(wù)數(shù)據(jù)離線導(dǎo)入；支持審計人員使用審計數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)4、對SAP財務(wù)數(shù)據(jù)進行查詢分析，有效提高審計效率，提升審計質(zhì)量。

5、實現(xiàn)遠程協(xié)同審計，審計工作的實時監(jiān)控與管理。